索引号: 01603427-2/2019-09357 文号:
所属主题: 其他 所属题材: 其它
发布机构: 市人力资源和社会保障局 服务对象: 全部
生成日期: 2019-10-25 生效日期:
废止日期: 关键字:
内容概览:

原彩02彩票2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1.贯彻实施国家人力资源和社会保障的政策法规和规章,拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划等;

2.拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场;

3.负责全市促进就业工作,拟定统筹全市就业发展规划和政策,拟定就业援助制度;

4.负责建立覆盖全市城乡的社会保障体系;

5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调解和控制;

6.负责全市机关事业单位人事宏观管理;

7.综合管理并指导全市事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策;

8.负责管理全市引进国(境)外人才和智力工作;

9.会同有关部门拟定全市军队转业干部安置政策和安置计划;

10、负责全市公务员综合管理工作,负责全市行政机关公务员管理和事业单位参照公务员法管理工作;

11.会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划;

12.统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策;

13.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置情况

彩02彩票为市政府工作部门,处级规格。内设机构14个,局长1名、副局长3名,派驻纪检组长1名,副处级领导职数1名、正副科级领导职数16名。

根据市委市政府机构改革方案,本部门2019年整合部分职能,更名为彩02彩票,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年面对日益艰巨的改革发展稳定任务,全市人社系统干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕新时代追赶超越、高质量建设三市目标,坚定不移实施“15541”工程,持之以恒抓重点、惠民生、促改革、防风险,圆满完成了各项任务目标,开启了新时代汉中人社事业高质量发展新征程。

一年来,我们主动融入高质量建设三市战略大局,在围绕中心、服务发展上做出新贡献。自觉把人社事业置于市委、市政府工作全局,进一步强化就业、人才、降费对经济发展的支撑保障作用,持续放大人社工作的政治效应。深入实施就业优先战略和更加积极的就业政策,全年城镇新增就业6.1万人,完成任务190%高校毕业生就业率达到91.89%城镇登记失业率3.08%。深入实施大学生创业引领计划,大力推进信用村建设,审核发放创业担保贷款4.67亿元,直接扶持创业4.2万余人。加快人才队伍建设,调研起草《汉中市引进高端实用人才优惠政策》,支持开发区试点全员岗位聘用、绩效工资、双轨制管理,深入实施招硕引博工程,全年引进96名硕士以上高层次紧缺人才。新增省级技能大师工作室1个,国务院特殊津贴专家5积极开展失业动态监测和失业保险护航、展翅行动,发放援企稳岗补贴1383万元,惠及98户企业4.2名职工。认真落实降低失业保险费率政策,全年为企业降成本700万元。

一年来,我们积极回应群众对美好生活的热切期盼,在筑牢底线、改善民生中迈出新步伐。把构建完善健全的社保体系作为提升群众幸福感满意度的最有力途径,努力把民生安全保障网织得更密、扎得更牢。落实养老金待遇提高政策,城乡居民基础养老金月标准提高23元,达到108元,居陕南三市首位。企业基本养老金实现14连调。突出参保重点群体,引导激励各类人员及早参保、长期参保、连续参保,五项社会保险均超额完成扩面任务,参保率均达到98%以上。以深化最多跑一次改革为主线,全面加快人社信息化建设步伐,大力推广社保卡激活应用,共发放社会保障卡170.3万张,占总数的75%,开通应用70余项,建成运行汉中人社公共服务平台,上线城乡居民养老保险、医疗保险网上缴费、生存认证等功能,农村养老保险经办实现五个不出村

一年来,我们更加注重防范化解各类风险隐患,在维护权益、促进公平上取得新成效。深入把握社会主要矛盾变化对人社事业发展的深刻影响,积极防范应对劳动权益、人事招考等领域系统性风险,努力让发展红利释放更加充分更加平衡。将农民工工资支付纳入市委、政府考核范围,明确属地管理原则,建立源头预防、动态监管和失信惩戒相结合的治欠保支制度体系,依法公布15起重大劳动保障违法行为,3户企业纳入欠薪黑名单,全年共办结欠薪案件367件,为5000农民工追讨工资待遇6400万元,案件数、涉及人数、欠薪数额实现三下降,未发生50人以上规模欠薪群体性事件。大力推进调解仲裁规范化、标准化、专业化建设召开全市劳动人事争议仲裁案件评查会,完善劳动人事争议调解仲裁多元处理和诉讼衔接机制,全年共处理劳动人事仲裁争议案件575件,时效内结案率95.03%。全市公务员及事业单位招录招聘工作安全有序,组织实施各类人事考试4万人次。

一年来,我们创新思路发挥优势,在助力脱贫、共建小康中体现新担当。把脱贫攻坚作为义不容辞的政治责任,统筹整合就业、培训、人才、社保等多方面资源投入脱贫战场。深入实施七个一批就业扶贫工程,创新公益岗位+社区工厂+示范基地三位一体就地就近安置模式,全年新开发公益岗位5404个。扶持创办社区工厂114个、示范基地216个,5788名贫困户实现了楼上居住、楼下就业。积极推广来料加工、手工编织、针织刺绣等居家灵活就业模式,带动就业1.7万人。依托通汉合建的11个订单定向培训基地,培训贫困劳动力4147人,直送江苏就业1200人。全市累计安置贫困劳动力就业10.14万人,占全市有就业意愿贫困劳动力总数的77%63%的贫困户家庭实现一人就业、全家脱贫事业单位招聘计划的10%用于定向招录建档立卡贫困户大学生,累计招聘468人。全面落实养老保险扶贫代缴政策,为全市13.6万建档立卡未脱贫人口落实每人50元代缴保费,将年满60周岁未领取基本养老待遇的贫困人口直接纳入城乡居民养老保险,基本实现应保尽保。

一年来,我们努力破除与高质量发展不相适应的体制机制障碍,在深化改革、激发活力上实现新突破。深入推进医保支付方式改革,启动多元复合式支付及按病种付费模式,43类特种药品纳入基本医保范围,135个病种纳入居民医保单病种结算付费,群众个人缴费额度控制在25%。大力推广异地住院直接结算报销,全市异地就医累计备案人数达到1.88万人,直接结算3618人次,报销费用6715万元。稳步推进有行政职能的事业单位改革试点工作,设置(调整)事业单位岗位16515个。推行营职及以下和专业技术军转干部积分排名选岗,43名营职军转干部安置到位。下放评审权限,非公经济组织和社会组织人才评审渠道更加畅通,717人获得高级职称。落实机关事业单位工作人员基本工资调整政策,强化企业工资分配宏观指导,认真落实最低工资标准调整,及时调查公布我市劳动力市场工资指导价位,2018年达到44611元,同比增长13.2%

一年来,我们把干部队伍建设摆在首要位置,在正行风、提效能中彰显新形象。把加强党的建设、全面从严治党贯穿工作的全过程,认真落实主体责任,深入推动两学一做学习教育常态化制度化,持续深化激情、干净、超越主题作风建设,认真开展以案促改秦岭违建问题专题研讨,开展贯彻落实十九大精神,做讲政治的人社干部主题党课辅导,高标准完成巡察整改任务,扎实推进讲政治、敢担当、改作风专题教育,一批政治坚定、敢于担当、业绩突出的干部被提拔到重点岗位。深入推进人社行风建设,认真落实人社系统堵点疏解要求,加强信息共享与业务协同,医保养老实现网上缴费,异地就医垫付医药费反复跑腿等难题得到有效破解,养老保险领取资格集中认证全面取消,城镇企业职工养老保险证明打破地域限制,人社部门在群众心目中的良好形象显著提升。

在此基础上,我们的工作也涌现出了一批特色和亮点,就业扶贫工作得到了上级的充分肯定,我被评为全省人社系统脱贫攻坚先进单位,并被指定就人社扶贫工作在全省人社工作会上交流经验。苏陕就业扶贫劳务协作现场会暨全省就业工作推进会、全省机关事业单位工勤技能考核网上报名缴费现场会在我市成功召开,市局机关在全市年度目标责任考核中实现五连优

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属5个下级单位:

序号

单位名称

1

原彩02彩票(汉中市公务员局)部门本级(机关)

2

汉中市社会保险业务经办中心

3

汉中市劳动就业服务局

4

汉中市机关事业单位社会养老保险经办中心

5

汉中市劳动保障监察支队

6

汉中市人才交流中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制181人,其中行政编制51人、事业编制140人;实有人员183人,其中行政51人、事业123人,工勤人员9人。单位管理的离退休人员74人。

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

1)本年度收入总计4361.73万元,较上年度减少1878.94万元,降幅30.1%,其中财政拨款收入4166.33万元,较上年度减少1765.38万元,减少29.7%;其他收入195.41万元,较上年度减少113.55万元,减少36.7%。发生变化主要原因一是上年度末部分专项经费已拨付到位在本年度实际支付,二是政府收支科目分类转换后,细化了部分资金的科目分类,造成统计口径不同,三是实际业务工作变化导致财政拨款收入发生变化。

 2)本年度支出总额共计5581.21万元,较上年度增加支出612.29万元,增加12.3%,其中一般公共服务支出229.77万元,较上年度增加支出142.59万元,增加163.56%;教育支出25.34万元,较上年度减少支出3.34万元,减少11.65%;社会保障和就业支出5159.38万元,较上年度增加支出509.34万元,增加10.95%;医疗卫生与计划生育支出122.43万元,较上年度增加支出122.43万元,增加100%;农林水支出18.08万元,较上年度减少支出12.58万元,减少41.03%;其他支出26.21万元,较上年度减少支出146.15万元,减少84.79%。主要原因一是上年度末部分专项经费已拨付到位在本年度实际支付,二是政府收支科目分类转换后,细化了部分资金的科目分类,造成统计口径不同,三是实际业务工作变化导致财政拨款收入发生变化。

2. 本年度收入构成情况。(采用图表进行辅助说)

3. 本年度支出构成情况。(采用图表进行辅助说)

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

1)本年度财政拨款收入共计4166.33万元,较上年减少收入1765.39万元,降幅29.76%。发生变化的主要原因一是上年度末部分专项经费已拨付到位在本年度实际支付,二是政府收支科目分类转换后,细化了部分资金的科目分类,造成统计口径不同,三是实际业务工作变化导致财政拨款收入发生变化。

2)本年度财政拨款支出总计5581.21万元,较上年增加支出612.29万元,增加12.32%,发生变化的主要原因一是上年度末部分专项经费已拨付到位在本年度实际支付,二是政府收支科目分类转换后,细化了部分资金的科目分类,造成统计口径不同,三是实际业务工作变化导致财政拨款收入发生变化。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出5325.03万元,较上年增加支出684.46万元,增幅14.75%,主要原因一是深入实施七个一批就业扶贫工程,创新公益岗位+社区工厂+示范基地三位一体就地就近安置模式全年新开发公益岗位5404个。二是依托订单定向培训基地,培训贫困劳动力4147人,直送江苏就业1200人。三是全市累计安置贫困劳动力就业10.14万人,占全市有就业意愿贫困劳动力总数的77%63%的贫困户家庭实现一人就业、全家脱贫四是市本级灵活就业人员社保补贴大幅增长、协理员生活补贴及社保补贴增长。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出5325.03万元,其中:

(1)行政运行(2080101)1021.89万元,主要用于人员经费和公用经费支出。

(2)军队转业干部安置(2011006)32.8万元,主要用于军转干部取暖费、独生子女父母补助金等开支。

(3)公务员履职能力提升2011010)45.82万元,主要用于公务员初任培训和履职能力培训支出

(4)公务员招考(2011011)10万元,主要用于公务员公开遴选开支。

(5)其他人力资源事务支出2011099)90万元,主要用于事业单位招考开支。

(6)技校教育(2050303)25.34万元,主要用于技校学生免学费和助学金开支。

(7)一般行政管理事务(2080102)11.9万元,主要用于包村扶贫工作队差旅费等支出。

(8)劳动保障监察(2080105)150.78万元,主要用于劳动监察支队人员经费和公用经费等支出。

(9)社会保险经办机构(2080109 728.76万元,主要用于社保经办机构人员经费和公用经费等支出。

(10)信息化建设(2080108)35.24万元,主要用于信息中心网络租赁、电费等支出。

(11)公共就业服务和职业技能鉴定机构2080111)262.68万元,主要用于劳动就业服务局人员经费和公用经费等支出。

(12)其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199)245.89万元,主要用于劳模荣誉津贴及生活补助、技师培训补贴、311人才津贴及培训、就业创业及保障农民工工资支付先进奖励等支出

(13)行政运行(2080201)1.2万元,主要用于目标考核先进奖励。

(14)就业创业服务补贴(2080701)70.57万元,主要用于寒暑假大学生见习补贴、劳动力信息平台建设等支出。

(15)职业培训补贴2080702)937.44万元,主要用于就业技能和脱贫攻坚技能培训补贴支出。

(16)社会保险补贴(2080704)505.23万元,主要用于灵活就业人员社保补贴等支出。

(17)公益性岗位补贴(2080705)236.76万元,主要用于公益性岗位补贴。

(18)职业技能鉴定补贴2080709)29.12万元,主要用于职业技能鉴定补贴。

(19)就业见习补贴(2080711)434.06万元,主要用于大学生就业见习补贴支出。

(20)求职创业补贴(2080713)29万元,主要用于求职创业培训补贴支出。

(21)其他就业补助支出2080799)78.6万元,主要用于校园招聘等开支。

(22)其他社会保障和就业支出2089901)201.44万元,主要用于60年代精简人员生活补助等支出。

(23)其他医疗卫生与计划生育支出2109901)122.43万元,主要用于省属企业人员医疗费等支出。

(24)其他普惠金融发展支出2130899)18.08万元,主要用于创业担保贷款工作支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出2520.83万元,主要用于:人员经费和公用经费支出。其中:

(1)人员经费支出2127.82万元,较上年减少31.34万元,下降1.45 %,主要原因一是领取社保补贴人员减少,二是财政改革经济分类科目造成统计口径变化所致。

(2)公用经费支出393.02万元,较上年减少41.34万元,下降9.52 %,主要原因一是我局继续贯彻中央八项规定,厉行节约,大力压减公用经费支出,二是部分费用年末尚未结算所致。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出16.6万元,较上年减少 11.44 万元,下降 40.8%,主要原因一是本年度没有公务用车购置计划,减少了公务用车购置费;二是公车改革后减少了车辆运行维护费 ;较年初预算减少0.92 万元,下降 3.2%,主要原因是一是本年度没有公务用车购置计划,二是公车改革后减少了车辆运行维护费其中:

1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组 1 , 1人次,支出 5.48 万元,较上年增加 5.48 万元,增长100 %,主要原因是参加省厅组织的地市人社局领导赴美国参加信息化人社建设与服务能力提升培训;较年初预算减少 0.02 万元,下降 0.3 %,主要原因是严格执行预算安排

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出 8 万元,其中:公务用车购置 0 辆,支出 0 万元, 2018年末本部门公务用车保有量 2 ;公务用车运行维护费支出 8 万元,较上年减少 6.25 万元,下降 43.86  %,主要原因是 上年度更新公务用车一辆,年中又报废一辆公务用车,降低了运行维护费 ;较年初预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %,主要原因是严格按照预算安排

3)公务接待费支出情况。

公务接待费:2018年度本部门国内公务接待累计 32 批次、 227 人次,共计 3.12 万元,较上年减少 0.67 万元,下降 17.68 %,主要原因是我局贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约,减少公务接待,使公务接待费有所减少  ;较年初预算减少 0.9 万元,下降 23  %,主要原因是 我局贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约,减少公务接待,使公务接待费有所减少 

2. 培训费支出决算情况说明:

    2018年度本部门培训费列支73.24万元,较上年增加18.68万元,主要原因开展了公务员初任培训和履职能力提升培训。

3. 会议费支出决算情况说明:

2018年度本部门会议费列支12.47万元,较上年减少14.02万元,主要原因是严格执行会议管理办法,控制会议规模和次数。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据汉中市财政局《关于开展2018年度绩效评价有关工作的通知》(汉财办预(2018)82号)文件要求,我部门对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评得分94分,等级为优,共涉及项目资金2948.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

 七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出393.02万元,较上年度减少41.34万元,减少9.52%。主要原因一是局系统继续贯彻中央八项规定,厉行节约,压减部分公用经费支出,二是还有部分费用年末尚未结算。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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